Lavoriamo abitualmente con scuole, istituti superiori, accademie e università, comuni, enti di formazione, fondazioni e associazioni, oltre che con produzioni sostenute da contributi pubblici. Sappiamo che per un ente l’ostacolo non è quasi mai l’attrezzatura: sono i documenti, i codici e i tempi. Questa pagina spiega come lavoriamo con la pubblica amministrazione, in modo che possiate valutare la fornitura senza sorprese.
Fatturazione elettronica verso la PA
Emettiamo fattura elettronica in formato XML tramite il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le regole previste per le forniture alla pubblica amministrazione. Per emetterla correttamente ci servono, in fase di ordine:
- il Codice Univoco Ufficio (IPA) dell’ufficio destinatario della fattura;
- il CIG e, se il progetto lo prevede, il CUP;
- gli estremi dell’ordine o della determina da riportare in fattura;
- l’eventuale ordine NSO, se l’ente è tenuto a trasmetterlo.
I nostri dati completi per l’ordine — codice destinatario SDI, indirizzo PEC e coordinate bancarie — vengono forniti su richiesta insieme al preventivo o alla dichiarazione di tracciabilità: scriveteci e ve li mandiamo per iscritto.
Preventivo formale per determina o richiesta di offerta
Su richiesta prepariamo un preventivo formale su carta intestata, in PDF, adatto a essere allegato a una determina o a una procedura di acquisto. Il documento riporta:
- l’elenco analitico degli articoli, con quantità, durata del noleggio e prezzo unitario;
- l’imponibile, l’IVA e il totale;
- le condizioni di consegna e ritiro e le eventuali voci accessorie;
- la validità dell’offerta espressa in giorni, indicata sul documento stesso;
- i nostri dati fiscali completi.
Se la vostra procedura richiede una piattaforma telematica (MEPA o portali regionali di e-procurement) o l’uso di modulistica dell’ente, segnalatecelo nella richiesta: verifichiamo insieme quale modalità di acquisto è praticabile e, dove serve, compiliamo i vostri moduli.
Tracciabilità dei flussi finanziari e CIG
Rispettiamo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010. In particolare:
- rilasciamo la dichiarazione sul conto corrente dedicato e sui soggetti autorizzati a operarvi, firmata;
- riportiamo il CIG (e il CUP quando previsto) in fattura e nei documenti di pagamento;
- riceviamo i pagamenti esclusivamente sul conto dedicato comunicato con quella dichiarazione.
Le coordinate bancarie non sono pubblicate su questa pagina: vengono trasmesse insieme alla dichiarazione, su richiesta dell’ente.
Scissione dei pagamenti (split payment)
Se l’ente rientra fra quelli soggetti alla scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633/1972), la fattura riporta l’annotazione prevista e l’IVA non viene corrisposta a noi: l’ente la versa direttamente all’Erario e ci liquida il solo imponibile. Indicatecelo in fase di ordine, così emettiamo il documento nella forma corretta fin dalla prima fattura ed evitiamo note di variazione.
Tempi di pagamento
Con gli enti pubblici applichiamo i termini di pagamento previsti dalla normativa sui ritardi di pagamento (D.Lgs. 231/2002): di norma 30 giorni dal ricevimento della fattura, elevabili a 60 nei casi consentiti. Non subordiniamo la fornitura al pagamento anticipato: il materiale viene consegnato secondo il calendario concordato e la fattura segue la fornitura.
Anche la forma della garanzia sul materiale (deposito cauzionale, polizza o assunzione di responsabilità dell’ente) viene concordata prima della conferma, tenendo conto del fatto che un ente pubblico non sempre può versare una cauzione: se è il vostro caso, ditecelo subito e troviamo la soluzione praticabile. Le regole generali sono nelle condizioni di noleggio.
Noleggio per attività didattiche
Forniamo attrezzatura a scuole, accademie, università e enti di formazione per laboratori, workshop, corsi ed esercitazioni: camere, ottiche, illuminazione, audio e grip, consegnati direttamente in sede nella data richiesta e ritirati a fine attività.
Su richiesta l’attrezzatura viene consegnata già configurata per l’esercitazione, e possiamo affiancare un tecnico per la sessione introduttiva o per l’intera durata del laboratorio: l’assistenza tecnica e la presenza di un operatore sono servizi su richiesta, quotati a parte rispetto al noleggio.
Il catalogo online mostra solo una parte del magazzino: se il programma didattico richiede attrezzatura specifica che non trovate a catalogo, indicatecela nella richiesta.
Progetti finanziati e bandi
Il noleggio è una voce di spesa ricorrente nei progetti sostenuti da film commission, bandi regionali, fondi europei e PNRR. Per la rendicontazione forniamo:
- preventivi con descrizione analitica delle voci, che è quasi sempre il requisito che blocca le rendicontazioni;
- l’indicazione del riferimento al progetto, al CUP e alle date di svolgimento in preventivo e in fattura;
- la documentazione a supporto della spesa: fattura elettronica, documento di trasporto e contratto di noleggio con l’elenco del materiale.
Se il bando richiede più preventivi comparativi, ve lo diciamo con chiarezza e prepariamo il nostro nei tempi utili alla scadenza: indicateci la data entro cui vi serve.
Contatto diretto
Per richieste di enti, scuole e progetti finanziati potete scriverci o chiamarci direttamente, senza passare dal preventivatore online:
Email: abruzzo.cine.rental@gmail.com
Telefono e WhatsApp: +39 331 871 4707 — +39 331 351 8627
Rispondiamo entro 24 ore nei giorni lavorativi. Se avete una scadenza ravvicinata (una determina da chiudere, un bando in scadenza), scrivetela nella richiesta: la trattiamo con precedenza.
Dati della ditta
AbruzzoRental di Pietro Calvarese
Via San Luca 60, 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ)
P.IVA 02216040663
Codice destinatario SDI, indirizzo PEC e coordinate del conto dedicato vengono forniti su richiesta insieme alla documentazione d’ordine.